|
Faktúra |
Vid priloha
|
Faktury Jun 2012
|
Vidpriloha |
s DPH |
Vid priloha
|
Vid priloha
|
03.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Follow me - slovakia s.r.o.
|
187,20 |
s DPH |
20120093
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktury_02_2011
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Kancelárske potreby
|
7,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Iveta Kundrátová - VIVA potraviny NsP, Ptičie 202, 067 42 Ptičie |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
oprava strešného zvodu
|
2 748.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
sAm-IZOL s.r.o, |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 05/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Ročná objednávka - Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Ročná objednávka
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Tibor Koťo - UNIVERZAL |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Výroba pečiatok
|
22,70 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
LUNA-PRESS, s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
oprava tlačiarne + doprava
|
50,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
ABANDON,s.r.o. |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
17.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ÚV SR - 255/2023
|
Zmluva o spolupráci "Mediálna gramotnosť a kritické myslenie v digitálnom svete"
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Rezné kotúče
|
4,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
SKRUTKA,s.r.o. Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Tonery Lexmark a HP W 1350
|
170,12 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Krídla, s.r.o., |
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné |
RNDr. Marián Hamrák |
riaditeľ školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
8,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1A , 066 01 Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Položky + matice
|
20,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
SKRUTKA,s.r.o. Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
12,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM, Gaštanová 1A , 066 01 Humenné |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
8,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
MERKURY SHOP, Duklianská 11, 080 001 Prešov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Hydroxid sodný
|
5,78 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
DUMIRO, s.r.o. , 26.novembra, 066 01 Humenné |
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Toner
|
92,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Krídla veľkosklad, s.r.o, Mierová 94, Humenné 066 01 |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Vodárenský materiál
|
56,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
MERKURY SHOP, Duklianská 11, 080 001 Prešov |
|
M.Hamrák |
Riaditel |
|
05.05.2023 |