Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2210019616 Vychodoslovenska Vodarenska spolocnost a.s. 769,61 s DPH 28.03.2012 28.03.2012
    Faktúra 1122202166 Sevt a.s. 54,18 s DPH 28.03.2012 28.03.2012
    Faktúra 12131 Vihorlat press s.r.o. 35,88 s DPH 28.03.2012 28.03.2012
    Faktúra 201201745 Kridla s.r.o. 73,88 s DPH 28.03.2012 28.03.2012
    Faktúra 120065 Juraj Vargha - VARPEX 131,58 s DPH 28.03.2012 28.03.2012
    Faktúra 012110779-01-02-5 Telecom 20,35 s DPH 28.03.2012 28.03.2012
    Faktúra 0702012 Regionalne Vzdelavacie Centrum 23,70 s DPH 28.03.2012 28.03.2012
    Objednávka 017/2012 Q Comp s.r.o. s DPH 28.03.2012 17.04.2012
    Zmluva 04/2012 Boris Bialy - BB 132zasluzbyrocne.20/m2rocne s DPH 26.03.2012 17.04.2012
    Objednávka 014/2012 Jan Vajs - DREVONAX - rohoz s DPH 22.03.2012 02.04.2012
    Objednávka Cheque Dejeurner s DPH 20.03.2012 02.04.2012
    Objednávka 013/2012 Regionalne Vzdelavacie Centrum - publikacia s DPH 16.03.2012 28.03.2012
    Objednávka 012/2012 Signo s.r.o. s DPH 16.03.2012 29.03.2012
    Faktúra 20120141 Tomas Benek 36,00 s DPH 15.03.2012 15.03.2012
    Faktúra 1202100070 Boxed sk, s.r.o. 1 334.40 s DPH 15.03.2012 15.03.2012
    Faktúra 120044 Juraj Vargha - VARPEX 40,85 s DPH 15.03.2012 15.03.2012
    Faktúra 201201372 Kridla s.r.o. 31,46 s DPH 15.03.2012 15.03.2012
    Faktúra 201201190 Kridla s.r.o. 18,96 s DPH 15.03.2012 15.03.2012
    Faktúra 806835 ILLE-Papier-Service SK 42,40 s DPH 15.03.2012 15.03.2012
    Faktúra Telecom 131,45 s DPH 15.03.2012 15.03.2012
    << | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >> zobrazené záznamy: 1321-1340/1437